根据集团公司党组统一部署，2022年6月17日至8月16日，集团公司党组第五巡视组对山东省分公司党委进行了“规范外包管理，推动高质量发展”巡视。2022年9月23日，党组巡视组向山东省分公司党委反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、履行巡视整改责任情况

　　（一）党委履行巡视整改主体责任。9月26日，召开巡视整改专题党委（扩大）会议，对照38个具体问题逐项明确了责任领导和责任部门，形成了“巡视反馈问题整改责任清单”。10月20日，召开巡视整改专题民主生活会，对照18项主要问题，深刻剖析了问题发生的深层次原因。10月25日，印发了《中国邮政集团有限公司山东省分公司党委关于2022年集团公司党组第一批巡视反馈意见整改方案》（鲁邮党委〔2022〕47号），确定整改任务52项，制定细化措施152项。

　　（二）党委书记履行整改第一责任人责任。先后组织召开巡视整改专题党委会4次，听取巡视整改专题汇报7次，带头领办了4项具体问题12项细化措施。明确1名党委委员牵头抓好巡视整改日常工作，指定巡视整改工作领导小组办公室（党建工作部）承担巡视整改综合协调和督办落实工作。

　　（三）领导班子成员落实“一岗双责”。党委班子成员对分管领域的问题整改承担牵头抓总责任，定期过问整改情况，定期审核整改成效。特别是确定整改任务、细化措施过程中，无论是阶段性整改措施还是长期推进措施，都立足“既解决点上的问题，又解决面上的问题”通盘考虑、推动落实，确保反馈问题整改到位。

　　（四）纪检机构和组织部门履行整改监督责任。印发《2022年集团公司党组巡视整改情况监督检查工作方案》（鲁邮党纪〔2022〕6号），突出抓好“两个阶段”“四个落实”“五项机制”工作。“两个阶段”是抓好集中整改期和常规整改期的监督工作；“四项落实”是检查整改责任落实情况、整改措施落实情况、责任追究落实情况、成果运用落实情况；“五项机制”是重点落实监督协调机制、日常监督机制、重点巡察机制、定期报告机制、责任追究机制。

　　二、已完成的整改事项

　　山东省分公司党委针对巡视反馈的18个主要问题，16个问题已解决，“邮区中心规范化改革推进不到位”“市趟运输改革落实有差距”问题完成阶段性目标。38个具体问题，已解决35个，问题解决率92.10%。152项细化措施，已完成102项，完成阶段性目标且持续推进50项，措施完成率67.10%。问责189人次，经济处罚2.81万元，扣罚绩效5.38万元。共制定制度9项、修订制度7项，出台规范性文件16项，涉及大额采购项目管理、集中采购事项会审、集采项目授权委托采购、外包专项整治、安全生产事故警示教育工作制度等方面。

　　（一）关于“领导人员履职尽责不足，组织推进不到位”方面的整改情况

　　1.认真解决“组织推进邮区中心规范化改革及市趟运输改革不及时”的问题

　　一是省分公司运营管理部完善内部管控督办机制，定期督办上级交办和基层请示等事项，省分公司运营管理部10-12月份处理率100%。二是已完成省际中心与本地中心验收工作，下发了《关于对济南、青岛等5个省际中心处理中心规范化改革验收情况的通报》、《关于对淄博、枣庄等11个本地中心规范化改革验收情况的通报》。三是完善市趟改革方案，下发了《关于明确市趟改革部门职责责任人的通知》。

　　2.认真解决“市趟运输改革个别工作不真实”的问题

　　一是对市分公司提供数据加大可行性预判，省寄递事业部运营管理部与省分公司财务部门联动审核。截止2022年底，全省年累计百公里油耗控制在合理区间范围内。二是对各单位运营管理部门负责人按季度考核综合质效、重点工作推进、调度响应落实等情况。

　　（二）关于“外包管理制度不健全，执行力有欠缺”方面的整改情况

　　3.认真解决“外包管理制度建设有差距”的问题

　　一是定期督导流转文件落实情况，省分公司财务部2022年10-12月份处理率100%。二是下发《关于进一步细化外包管理办法的通知》，要求各市分公司结合自身实际，细化制度。截至10月底，所有市分公司已重新制发文件。三是成立外包专项整治工作组和工作小组，开展外包项目审核工作。截至12月底，全省外包规范管理长效机制任务清单44项任务中已完成19项，已完成阶段性目标持续推进的有22项。

　　4.认真解决“基层外包预算管控不力”的问题

　　一是下发《关于做好外包费用预算强管控的通知》，坚持预算刚性管控，做到无预算不开支。二是加强预算管控，在业财一体化平台滚动预算测算。11月份，完成滚动预测，确保外包费用控制在预算范围内。三是按月监控外包费用偏离预算目标值的异常程度及其变动趋势，对超预算单位下发预警通知。1-12月份，外包费用完成预算的97%，较全年预算低3个百分点。

　　5.认真解决“外包价格管理不合理”的问题

　　一是省分公司采购中心落实大额采购项目管理办法，建立拦标价审定机制，按照“价格分值占比不低于80%”进行招标，落实多供应商管理制度。二是对500万（含）以上项目的最高采购限价进行审定，500万以下的项目由市分公司按照大额采购项目管理办法审定最高限价。三是所有外包单价必须按照内部处理环节外包定价模型制定阶梯定价。

　　6.认真解决“外包管理有章不循”的问题

　　一是按照业务外包安全生产监督与管理工作指引规定，由安全保卫部审核安全方面的条款。二是涉及服务质量方面条款的外包项目合同，由服务质量管理部门审核或会签。三是印发《关于进一步加强邮政企业外包环节自有人员效能管控的通知》，完善外包资料审核流程。四是印发《关于进一步规范业务外包合同中外包商履约担保条款的通知》，要求履约保证金在外包商中标后，合同签订前收取到位。

　　（三）关于“业务外包日常管理缺位，违规问题多发”方面的整改情况

　　7.认真解决“采购不规范现象突出”的问题

　　一是明确了合同续延情形与管理事项。二是将继续执行项目纳入采购计划，提前3个月启动200万以上项目纳入大额采购项目。三是按照7要素制定审核采购方案，优先选择竞争性强的采购方式。截至12月31日，公开招标率达到92.66%。四是修订采购管理办法，明确“目录+限额”集采管理方式。省级集中采购二级目录已明确采购限额标准为200万。五是修订采购授权实施细则，明确3000万以上项目由省分公司运作，1000万（外包800万）以上报省分公司党委会审议，1000万（外包800万）以下由多部门会签审批。

　　8.认真解决“外包供应商管理不到位”的问题

　　一是建立承运商日常考核台账，加强对承运商日常考核管理，据实打分。二是济南市分公司重新开展采购，与新供应商签订业务外包合同。三是济南邮区中心与某供应商签订《提前终止合同补充协议》，重新进行采购。

　　9.认真解决“外包费用核算存在漏洞”的问题

　　一是下发《关于进一步明确外包业务涉税事项的通知》，明确外包经济事项发票获得时税率、摘要项目、备注内容等关注项目。二是建立无合同外包事项整改台账，对日常审核中发现的未签订外包合同的逐一落实整改。三是下发《关于进一步明确业务外包有关事项的通知》，优化相关环节外包方式，明确外包实施单位应对外包商完成外包业务的数量、质量进行统计、核实、评价、考核。

　　（四）关于“监督制约权力运行不足，风险防控存疏漏”方面的整改情况

　　10.认真解决“监督责任落实有差距”的问题

　　一是责成11家单位根据巡察发现问题提出问责处理意见和外包商违约责任追究意见。共追责问责18人，14家合作商被纳入黑名单管理。二是督导2022年巡察的4家单位，根据巡察反馈违规违纪问题进行追责问责，列出违规违纪问题问责清单，共问责168人次。

　　11.认真解决“执行经营制度不严”的问题

　　一是下发《寄递业务出口邮件违规情况处罚奖励标准的通知》《寄递业务出口邮件违规情况处罚奖励标准的通知》。二是开展寄递业务营收规范性检查。截至12月15日，全省重量稽核差异率低于集团和省分公司指标。三是普及蓝牙电子秤称重设备自动采集，提高重量录入的准确性，按实重计费并及时校验收寄称重设备。截至12月15日，各市已采购蓝牙电子秤称重设备3281台，混合收寄占比达到76.1%。四是开展寄递业务资费管控专项整治活动，除了济宁、青岛因疫情未开展现场检查，其他15个地市均开展现场检查，并提交违规整改报告。

　　（五）关于“落实邮区中心规范化改革和市趟运输改革有差距，部分重点指标不达标”方面的整改情况

　　12.认真解决“邮区中心规范化改革推进不到位”的问题

　　一是增加省际中心、本地中心分环节人均处理效率目标值，并逐环节明确取数路径、计算方法、操作规范、管控措施及相关要求等。二是下发《关于组织全省处理中心规范化改革工作阶段性验收的通知》，为青岛航站、烟台、济宁、临沂邮区中心制作集中均衡作业模版，优化生产作业流程。三是制定《山东邮政运营质量考评办法》，对旺季期间网运负责人进行综合测评，作为《2022年各市分公司、济南邮区中心运营管理人员综合考核办法》有效补充。截至2022年底，全省平均人均处理效率超目标值21%，各单位均达成中心改革任务目标。四是制定《山东邮政寄递网路长制质量考核办法》，将各单位运行质量关键指标，考核到总路长、副总路长和路长。

　　13.认真解决“市趟运输改革落实有差距”的问题

　　一是组织各市分公司对自有和租赁车辆用途核实自查，修正与实际不符的车辆用途，全省核对调整车辆用途109辆。二是规范全省市趟车辆日均行驶里程。2022年，市趟车辆日均行驶里程达成111公里。三是151辆市趟车全部完成GPS安装工作。济南市分公司市内转趟邮路28辆车，全部完成GPS安装工作。

　　（六）关于“各类监督检查问题整改不到位，警示教育浮于表面”方面的整改情况

　　14.认真解决“整改责任落而不实”的问题

　　一是下发《关于落实2022年集团公司党组巡视整改及问责工作的通知》，对2020年专项巡视和省内巡察整改情况自查自纠，共问责调整加重10人次。二是每年组织两次专项督导，覆盖30%被巡察单位党组织，上半年定在4-5月份；下半年定在8-9月份。三是在开展审计项目过程中加强外包事项的监督力度，主动介入、纠偏，推动规范外包。

　　15.认真解决“警示教育督导不力”的问题

　　制定警示教育督导制度，每年至少组织2次集中警示教育。

　　三、下一步整改工作安排

　　（一）严格落实省分公司党委整改主体责任，加强对巡视整改的组织领导、统筹谋划和督促指导，落实党委班子成员定期督导和定期过问制度，扎实做好巡视“后半篇文章”。

　　（二）坚持分类施策，对已完成整改和已取得阶段性进展的整改事项，适时组织开展“回头看”、再督查，坚决防止反弹回潮；对长期推进的整改措施，加强跟踪督办，确保时间进度、整改质量、工作力度始终如一。

　　（三）以巩固提升巡视整改成效为契机，努力做好结合文章，统筹抓好生产经营工作，把巡视整改成果转化为干事创业的强大动力，转化为企业发展的实际成效，推动山东邮政高质量发展、“先进更先进”取得新突破，为中国邮政高质量发展贡献山东力量。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0531-85056313；电子邮箱：songjiuzhou@sd.chinapost.com.cn。