根据中国邮政集团有限公司党组部署，2022年6月16日至8月16日，集团公司党组第三巡视组对审计部党支部进行了巡视“回头看”。9月23日，党组巡视组反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、履行巡视整改责任情况

　　集团公司党组第三巡视组对审计部党支部及主要负责人的反馈意见，我部全面认领、照单全收；第一时间对照巡视发现的问题进行自我检视，深入剖析原因，明确改进措施，强化对巡视整改的政治自觉、思想自觉、行动自觉，将抓好巡视整改作为一项重要政治任务。

　　（一）支部委员会履行巡视整改主体责任

　　1.第一时间成立巡视整改工作组。9月25日，召开支委扩大会议，集中学习习近平总书记关于巡视整改工作的重要论述，传达集团公司党组巡视工作集中反馈会议精神。成立巡视整改工作组，全力推进巡视整改工作。

　　2.认真落实专题民主生活会工作要求。领导班子成员撰写个人对照检查材料，针对巡视反馈的问题，深入查摆自身存在的问题，明确整改举措，不折不扣落实职责范围内的巡视整改责任。

　　3.研究制定整改方案。针对巡视反馈的五个方面、18个具体问题，研究制定了22项整改任务，34项细化措施，明确责任人、时间期限及工作要求，制作整改台账，确保条条整改、件件落实。

　　4.建立巡视整改例会制度。集中整改期内，共召开巡视整改专题会议5次，安排部署巡视整改工作，研究整改进展，解决突出问题，审议整改情况报告，确保整改任务落地见效。

　　（二）主要负责人履行整改第一责任人责任

　　1.落实“四个亲自”。主要负责人带头领办重点难点问题，召集主持巡视整改例会，督促提醒领导班子其他成员落实整改责任，支持纪检委员依规依纪开展巡视整改日常监督，结合工作实际加强对干部的日常教育管理监督。

　　2.加强组织领导。明确支部副书记抓好巡视整改日常工作，指定审计管理处承担巡视整改综合协调和督办落实工作，对分管的整改任务及时跟进督导。

　　（三）领导班子成员落实“一岗双责”

　　领导班子成员认真组织分管领域巡视整改工作。及时发现并解决整改中遇到的问题，持续跟踪，督促落实，推动职责范围内巡视整改任务落到实处。

　　（四）加强巡视整改日常监督

　　纪检委员认真落实巡视整改日常监督责任，参与指导制定巡视整改方案，参加巡视整改例会，对党支部、各党小组加强日常监督，掌握整改进展，推动提升整改成效。

　　二、已完成的整改事项

　　审计部党支部针对巡视反馈的14个主要问题，9个问题已解决，问题解决率64.29%。巡视反馈的18个具体问题，11个问题已解决，问题解决率61.11%。制定34项整改措施，26项措施已完成，5项完成阶段性目标且持续推进，措施完成率91.18%。共制定制度3项，涉及内部控制审计、代理金融风险防控审计、兼职审计专家管理等方面。

　　（一）关于“落实整改主体责任有欠缺，整改效果不够显著”方面的整改情况

　　1.针对“巡视整改重视不够”问题

　　一是第一时间召开巡视整改专题会议，对整改工作进行部署安排。二是成立巡视整改工作组，全力推进巡视整改工作。三是集中整改期内，召开5次巡视整改专题会议，跟进整改进展情况，解决存在问题，推进各项整改举措落实。

　　2.针对“问题整改有偏差”问题

　　已将巡视整改情况纳入经济责任审计方案内容，在审计方案模板中予以突出。在经济责任审计项目中，继续予以关注。

　　3.针对“个别整改情况不实”问题

　　一是将贯彻落实党中央、集团公司发展战略及决策部署情况作为重点内容，纳入经济责任审计方案。对于发现的问题，在审计报告中予以披露。二是已制定《中国邮政集团有限公司内部控制评价管理办法》。三是已印发《代理金融风险防控审计作业指南》（审计函〔2022〕25号）。

　　4.针对“队伍建设仍有差距”问题

　　一是建立兼职审计专家队伍。已印发《兼职审计专家管理办法（试行）》（中邮〔2022〕368号），并已下发通知开展2023-2025年集团公司兼职审计专家推荐工作。二是在南京、西安分部开展的2023年校园招聘公告中，强调法律、网运、信息技术等背景人员同等条件下优先录用。

　　（二）关于“落实党中央决策部署有差距，围绕中心服务大局意识不够强”方面的整改情况

　　5.针对“贯彻落实上级文件精神不力”问题

　　已拟定2023年经济责任审计计划，将任职三年以上的领导人员纳入年度审计计划范围。

　　（三）关于“落实管党治党责任有偏差，履行职责存在不足”方面的整改情况

　　6.针对“审计监督的意识不强”问题

　　一是已拟定2023年经济责任审计计划，将任职三年以上的领导人员经济责任审计纳入年度审计计划。二是已将北京邮票厂有限公司主要负责人经济责任审计纳入2023年审计计划。

　　（四）关于“党建工作抓而不实，基础管理存在短板”方面的整改情况

　　7.针对“支部换届不规范”问题

　　一是已召开支委会，集中学习《中国共产党基层组织选举工作条例》；审计部在今后换届选举过程中，严格按照选举工作条例执行。二是召开支委会，明确纪检委员要对换届选举和支委增补程序规范性进行监督。

　　8.针对“党内组织生活质量不髙”问题

　　一是领导班子成员已在巡视整改专题民主生活会中，制定了个人查摆的问题整改清单，明确了整改措施及整改时限。二是2022年度民主生活会中，班子成员结合2021年党史学习教育专题民主生活会查摆问题整改情况，查摆个人存在的问题，制定个人问题整改清单。

　　（五）关于“落实集团公司党组重点工作要求不够到位，推进力度不足”方面的整改情况

　　9.针对“个别重点项目推进缓慢”问题

　　一是针对2省还未上报自查报告的问题立查立改。截至8月29日，已全部上报。二是落实长效机制，已在2022年度审计工作评价中，对上报材料不及时的单位予以扣分。

　　10.针对“制度执行不严格”问题

　　一是已组织员工学习集团公司《内部审计管理规定》，并强调要在审计意见中明确被审计单位在60天内对整改落实情况进行书面反馈的要求。二是已在审理审计报告时，重点关注对整改落实情况的反馈要求。三是在对北京市分公司开展的审计质量检查中将“审计报告是否要求被审计单位在60天内对整改落实情况进行书面反馈”作为重点关注内容。

　　三、需长期整改事项进展情况

　　（一）关于“落实整改主体责任有欠缺，整改效果不够显著”方面的整改情况

　　1.针对“制度建设仍然滞后”问题

　　认真学习研究《中国内部审计准则》中基本准则、审计报告具体准则、后续审计具体准则，并对照梳理邮政内部审计制度，相关内容已在近两年印发的制度中予以规定。

　　下一步措施：制定信息系统审计相关制度,计划2023年6月底前完成。

　　（二）关于“落实党中央决策部署有差距，围绕中心服务大局意识不够强”方面的整改情况

　　2.针对“贯彻落实上级文件精神不力”问题

　　一是围绕乡村振兴，已在2023年审计工作计划中安排了三级物流体系跟踪审计。二是已在2023年审计工作计划中安排绿色邮政专项审计，审计和风险管理委员会已审议通过。

　　下一步措施：待党组会审议通过后，以印发2023年审计工作要点的方式下发全国。

　　（三）关于“党建工作抓而不实，基础管理存在短板”方面的整改情况

　　3.针对“党内组织生活质量不髙”问题

　　结合2022年“三亮三比三评”活动关于党员互评的要求，11月，组织党员开展了批评和自我批评。党员直面问题，达到了避免以工作建议代替批评意见的要求。

　　下一步措施：一是在2022年度组织生活会工作方案中，进一步强调批评和自评的要求，对各党小组长进行会前提醒，确保达到见人见事见思想的标准。二是对各党小组2022年度组织生活会开展情况进行专项检查，对未直面问题的党员进行批评教育。 

　　4.针对“支部对党小组督导不够”问题

　　一是已在支部内重申《审计部党支部关于规范党小组学习的通知》，要求进一步规范学习内容和学习记录。二是每月发布《党小组工作安排》，督促各党小组按要求开展学习。12月，对各党小组的学习记录情况进行了专项检查。已将学习2023年集团公司党的建设暨党风廉政建设和反腐败工作会议精神纳入2023年1月党小组党日活动内容。

　　下一步措施：2023年3月末、6月末将继续开展检查。

　　（四）关于“落实集团公司党组重点工作要求不够到位，推进力度不足”方面的整改情况

　　5.针对“审计计划编制不全面”问题

　　一是在《2023年审计项目计划预安排列表》明确了每个项目的审计关注重点、计划实施时间、需要的审计资源等要素。二是已在2022年安排新一代寄递系统审计“回头看”。

　　三是在2023年审计计划中，已安排了物流业务和邮航经责审计“回头看”。

　　下一步措施：组织2023年全国审计计划编报工作，明确系统内各单位要研究将已审计项目整改落实情况的跟踪审计纳入计划。

　　6.针对“制度执行不严格”问题

　　一是立查立改，已完成“寄递业务IT赋能”审计项目的资料归档。二是举一反三，严格执行《内部审计管理规定》要求，已完成2021年审计项目档案的整理和移交工作，并按要求整理2022年审计项目档案。三是建立机制，发布《关于进一步加强审计项目档案管理的通知》，强调审计档案移交的时限要求、归档规范及责任人；建立档案工作联络群，定期提醒督促。

　　下一步措施：2023年3月、6月末，提醒督促各处及分部及时整理、移交审计项目档案。

　　四、下一步整改工作安排

　　（一）以高度的政治自觉，持之以恒做好后续巡视整改工作

　　集中整改期后，进行持续深化整改，建立持续跟踪台账，对需要持续整改的问题落实整改措施、对已整改完成的问题进行跟踪问效、对未完成的问题重点推进，推动各项整改举措落实落细落地。

　　（二）加强督导，认真办理好集团公司领导点人点事问题

　　针对移交给审计部的集团公司领导听取巡视汇报时的三个点人点事问题，加强跟踪督导，确保落实到位、解决问题、按时报告。

　　（三）忠诚履行监督职责，深化巡视整改成果运用

　　以巡视整改为契机，不断健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，构建统一高效的内部审计监督体系。忠诚履行审计监督职责，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，为中国邮政高质量发展贡献更加坚定的审计力量。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：010-68859626；电子邮箱：hejiran@chinapost.com.cn。