根据集团公司党组巡视工作统一部署，2022年6月17日至8月16日，集团公司党组第六巡视组对四川省分公司党委进行了“规范外包管理，推动高质量发展”专项巡视。2022年9月26日，党组巡视组反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、履行巡视整改责任情况

　　省分公司党委深刻认识到，巡视整改是严肃、重要、紧迫的“政治大考”。党委班子统一思想认识、扛起整改责任，全面接受、主动认领问题，举一反三、标本兼治整改，高标准严要求不折不扣抓好巡视整改任务落实落细落地。巡视反馈会当天下午就组织召开党委会暨巡视整改工作领导小组会，传达学习反馈会议精神，安排部署巡视整改有关工作。第一时间成立专项巡视整改领导小组，制定巡视整改工作方案，建立巡视整改台账，提出162项整改措施。集中整改期间，共召开整改例会12次，研究推进整改工作。建立整改工作底稿，确保整改工作可量化、可查阅、可追溯。及时召开专题民主生活会，党委班子及成员认真查找问题、剖析原因并提出下一步整改措施。

　　党委书记切实履行整改第一责任人责任，强化政治担当，切实担负起巡视整改首责、总责，带头直面问题，带头研究制定整改方案，带头督导推进巡视整改工作，做到“四个亲自”。集中整改期间，共主持召开4次党委（扩大）会议、6次巡视整改领导小组会议，研究、部署、督导巡视整改工作，将立行立改和标本兼治有机结合起来，建立健全各项规章制度23项。党委班子成员认真履行好“一岗双责”，主动认领责任，带头落实整改。纪委办、组织部、党建部认真履行巡视整改监督责任，强化过程督导、重点督导、专项督导，强化整改闭环管理。

　　二、已完成的整改事项

　　截至目前，四川省分公司党委针对巡视反馈的21个主要问题、51个具体问题，问题解决率分别为76%、88%；制定162项整改措施，措施完成率96%。

　　（一）关于“贯彻落实集团公司部署有差距，履职尽责不到位”方面的整改情况

　　1.针对“工作落实行动迟缓”问题

　　开展业务外包规范管理落实情况专项检查，梳理并通报全省各单位落实情况，并将发现问题反馈各单位并纳入外包专项整治一并整改。建立文件批示办理常态化跟踪督办机制，定期向省分公司主要领导报送重要收文、批示办理情况。

　　2.针对“主动担当作为不足”问题

　　一是开展全省违规授权采购清理，未发现应公开招标未公开招标和违规授权项目。修订完善并宣贯采购管理办法等制度，进一步规范采购行为，防范采购风险。截至目前，省分公司组织集采的项目未出现应公开未公开采购的情况，省分公司授权采购的项目公开采购率80.87%。二是结合集团最新指导意见，对盘驳邮路属性进行修改。目前全省市趟邮路运行准点率超过集团市趟改革阶段性目标值；全省市趟司机帮注册率、使用率均达到100%，排名全国第1位。上收市州邮路的系统维护权限，目前全省市趟邮路属性均已规范。

　　3.针对“跟进管理责任缺失”问题

　　一是开展规范采购程序专项整治行动，未发现应公开招标未公开招标、采购方案未经集体决策、未经授权违规越级采购等问题。建立全省授权采购项目管理台账，按季度通报、按年度检查，推动全省采购工作规范化。二是对全省相关业务外包项目进行自查，发文进一步压实省内业务外包各层级、各条线、各环节责任。

　　（二）关于“外包管理机制有缺失，管控责任未压实”方面的整改情况

　　4.针对“外包制度不严谨”问题

　　一是明确由省分公司采购中心执行采购授权工作；需求归口管理部门、财务部门、投资计划管理部门及相关业务部门对采购需求进行审核。建立全省授权采购项目台账，对授权采购项目进行检查和全省通报。多头授权整改取得实效。

　　二是下发《关于进一步加强业务外包规范化管理的通知》，明确外包效能及规范管理分析评价工作职责要求。各单位进一步细化了职责分工。

　　5.针对“自有资源盘活意识不强”问题

　　一是对全省缺乏资源盘活优化、定额达标、内外对比效益分析等情况进行自查整改；在寄递环节相关数据基础上，提出了2023年外包费用压降目标和具体措施。建立定额定员季报制度，严格对照集团公司规定时间节点推进全省揽投网点定额定员工作。二是督导成都邮区中心编制上报了闲置车辆盘活方案；开展航站盘驳邮路公开招标，压降单趟结算费用18.98元。开展全省自有闲置车辆专项检查，全面盘活闲置车辆。在深度挖潜自有资源的基础上审核环节外包事项，巡视反馈以来，没有发现自有资源闲置问题。

　　6.针对“外包预算失控”问题

　　一是建立外包费使用情况台账，对外包专项预算执行情况进行通报，督促指导各单位纠偏。对超预算序时进度和超预算负向偏离度较大的单位进行预警，督促及时纠偏。应用外包代办费统计分析模型收集基础数据，为编制2023年外包预算提供参考。二是在全省开展寄递类外包项目预算不科学的专项整治，对各单位包含寄递类外包项目在内的重点费用的预算执行情况进行检查通报，督促指导各单位纠偏。严格审核运输、内部处理和投递外包方案中业务量、结算单价和预算费用的合理性。三是建立外包费多维度分析和预算管控机制。对全省外包费用完成情况及预算执行情况，按月下发分析结果，按季开展分析通报，指导各单位纠偏，并针对外包费超预算偏离度较大的单位下发质询函。

　　7.针对“过程管理机制不健全”问题

　　一是在全省集中采购项目中推广使用集团公司采购方案模板。对2022年集中采购项目开展自查，未发现关键要素缺失的项目。严格审核授权项目实施关键要素，发现要素不全的退回督促修改，全省采购方案审核进入常态化管理。二是开展全省业务外包全环节管控网络培训和自查，未发现同类问题。完善了外包管理相关流程，压实外包闭环管理责任。

　　（三）关于“业务外包全环节管理有短板，过程管控不到位”方面的整改情况

　　8.针对“外包价格管控粗放”问题

　　一是对全省仍在履行期限内的内部处理外包业务未阶梯定价的采购项目情况进行排查，对在执行中的未约定阶梯定价的外包合同，明确合同到期后规范执行阶梯定价。省分公司制定各业务环节基准指导价，设置外包上限控制单价。

　　二是对全省未约定旺季价格条款的合同进行清理，均有约定。发文要求各单位灵活运用“三把尺子”对标定价，运用定价模型测算本单位外包单价。

　　9.针对“采购实施不合规”问题

　　一是明确采购项目不得设定最低投标限价，要求授权采购项目的采购方案须经省分公司采购中心审核通过后方可实施。二是需求归口管理部门牵头论证业务外包方案，对相关内容严格把关。加强省分公司集中采购，提高外包商和采购内容集中度，严格控制入围供应商数量，减少采购次数、提升采购质效。组织各单位开展供应商后评估工作，根据评分对供应商进行分类管理。三是明文要求各单位加强采购相关制度学习，杜绝未批先采。对各单位授权采购项目和有效期内的业务外包合同进行检查，未发现未批先采问题。

　　10.针对“合同执行不规范”问题

　　一是广元市分公司已上报新一轮业务外包方案，发文进一步明确了需要变更或解除合同的相关规定。二是在全省范围内对2021年以来业务外包合同逆流程签订情况开展排查，对逆流程问题追责问责29人次。发文进一步明确了业务外包合同的签订流程。三是对全省仍在履行期限内的业务外包合同履约保证金缴纳情况进行排查，并分类整改。发文进一步明确了业务外包合同履约保证金的收取规定。四是对全省仍在履行期限内的业务外包合同时间、范围、单价、结算方式等关键要素签订情况进行专项排查，未发现上述相关问题。严格审核合同关键要素，并在全省推广使用寄递业务外包标准合同。

　　11.针对“外包费结算把关不严”问题

　　一是对市趟邮路配备押运员情况进行自查整改，严格审核各单位内部处理外包合同。二是对全省结算费用相关问题进行排查，发文明确“同一单位的同一环节须按照业务量或有效服务时长中的一种方式进行结算”，要求各单位业务主管部门加强结算审核。

　　（四）关于“监督执纪不到位，违规问题禁而不绝”方面的整改情况

　　12.针对“外包管理监督乏力”问题

　　一是将本部部门业务外包七大环节履职情况纳入年度绩效考核。对各单位业务外包管理情况按季度开展分析通报。发文要求筑好外包实施单位、业务主管和职能管理部门、纪委办和审计部三道防线。将业务外包纳入省内巡察、审计、财务、采购等监督检查范围，形成齐抓共管局面。二是全省各级纪检干部完成中邮网院业务外包七大环节规范化管控体系学习培训。集中整改期安排微信群每日一学。各市州纪委书记按月报送专项监督情况，推动解决问题10余个，将监督履职情况纳入纪委书记年度述职内容。

　　13.针对“廉洁风险依然存在”问题

　　一是解决公务生产用车中的廉洁风险问题。督促宜宾市分公司开展案例分析。在全省开展违规使用油料费专项整治，印发《省分公司公务用车配备使用管理暂行办法》《四川邮政生产车辆油料管理指导意见（试行）》，进一步规范全省单车油耗标准及车辆费用管理。二是督促成都市分公司开展案例分析，修订完善制度5项。三是南充、内江市分公司分别下发文件，对涉及业务环节的立项、审批、结算职能职责进行了明确。

　　14.针对“执纪问责未落实”问题

　　一是在全省开展违规使用外包费和油料费整治，加强各类监督贯通协同，通报相关案件并问责处理41人次。二是在全省开展党纪行政处分执行情况检查，通报了自查整改情况，提出工作要求，专项抽查成都市公司自查整改工作。

　　（五）关于“寄递改革不扎实，行动落实打折扣”方面的整改情况

　　15.针对“邮区中心规范化改革持续推进不力”问题

　　一是双流机场处理中心除按要求需要采用人工扫描的外，其他路向均采用自动化矩阵直连格口锁格配发，所有一条线路一个垛口进行装发的二干线路及郊县单点线路每班次减少扫描装车人员22人左右。二是完成省际中心、本地中心顶扫设备配置和全省处理场地人脸识别设备的安装。省际中心全面配备顶扫设备，提高了扫码作业的效率和准确率。全省所有省际中心、本地中心人脸识别设备应用率、打卡率均达到100%。三是针对省际处理中心，优化了网格划分。

　　16.针对“市趟改革落实打折扣”问题

　　召开全省电视会议再次部署市趟运输改革工作。下发《关于持续做好市趟运输改革工作的通知》，再次明确市趟改革范围为市趟、支线和农村邮路；明确在市趟运输改革任务清单中增加“持续推进支线邮路和县下邮路优化调整工作”等内容。

　　（六）关于“巡视和审计整改抓而不实，警示教育缺乏成效”方面的整改情况

　　17.针对“巡视和审计发现问题整改不到位”问题

　　将业务外包和采购相关问题作为日常审计的重点关注内容，纳入所有经济责任审计项目方案。严格落实审计整改制度，将整改结果录入审计ERP系统；对审计发现普遍性、典型性问题，建立长效整改机制。落实审计联席会议和联系人制度，形成省市监督体系。集中整改期间，省分公司纪委对专项巡视整改工作进行了监督检查。集中整改结束后，将通过审核整改底稿、省内巡察和抽查检查等方式，进一步评估整改落实情况。

　　18.针对“以案为鉴效果不佳”问题

　　印发《关于六起外包领域问题典型案例的通报》，深刻分析案件发生主要原因，提出防范对策和措施，进一步做实以案为鉴，强化成果运用。督促各单位加强业务外包违规违纪典型案例学习，要求将相关情况纳入纪委书记年度述职报告，持续抓紧抓实以案明纪工作，注重成果运用。

　　三、需长期整改事项进展情况

　　（一）理顺外包管理职能职责。督促成都邮区中心根据2021年改革文件精神，已制定工作方案，并上报省分公司人力资源部备案。下发通知明确各内设部门业务外包管理分工，理顺了职能职责。

　　（二）加强外包价格管理。多维度建立了外包单价数据库。对6个分公司新签外包项目方案分别提出外包限价修改意见。对全省收寄环节成本与同类省辽宁开展对标分析，收寄、处理、陆运、投递、管理支撑等5个环节与同类省差距缩小。

　　（三）规范合同管理和后评估管理。对21家单位续签合同具体情况进行梳理，明确合同到期后通过公开招标和竞争性谈判方式进行采购。根据供应商后评估结果建立了业务外包供应商库，确保外包机构来源充足，解决特定关系固化利益的问题。

　　（四）加快推进市趟改革。一是根据市趟邮路改革方案，拟调整支线邮路组开单位至成都市分公司，待2023年四川省分业经营改革试点时实施。对成都包快和同城市趟进行优化，报纸趟车增加包快发运计划，强化包快出口一二频次和同城市趟顺向串联力度，提升资源整合力度。二是全省市趟邮路GPS使用率达到100%。进一步明确市趟运输岗位薪酬分配政策，要求各单位调整到位。目前，成都、内江和南充市趟日均行驶里程达到集团公司市趟改革阶段性目标值。

　　四、下一步整改工作安排

　　省分公司党委将一以贯之扛起巡视整改的政治责任、主体责任，坚持问题导向、目标导向、结果导向，扎实做好深化整改工作。一是立足学以致用，持续强化政治理论学习。坚持“三个第一时间”学习机制和“第一议题”制度，带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻理解把握党中央“三新一高”要求，推动四川邮政高质量发展。二是立足长效常态，持续健全整改工作机制。对未完成和需要长期整改的事项，每月坚持跟踪问效，每半年报告深化整改进展情况。继续把整改落地见效与长效机制建设结合起来，让发现问题、解决问题成为四川邮政的工作常态。三是立足真改实改，持续推进整改闭环管理。纪检、组织、党建部门承担整改日常监督责任，进一步落实巡视反馈问题的问责处理，持续推进整改闭环式管理。将巡视整改落实情况纳入年度党建工作考核、领导班子绩效考核和省内巡察工作重点。四是立足成效转化，持续深化巡视整改成果运用。坚持整改落实与改革发展两手抓，强化成果运用，深化标本兼治，通过巡视整改，确保全省邮政在建立专业化业务外包管理体系上更加科学规范、在干部队伍干事创业上更加担当作为、在以改革促发展上更加精准有力、在推进服务乡村振兴上更加富有成效。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028-86166378；电子邮箱：nhb@sc.chinapost.com.cn。