根据中国邮政集团有限公司党组部署，2022年6月17日至8月16日，集团公司党组第八巡视组对浙江省分公司党委进行了“规范外包管理，推动高质量发展”专项巡视。2022年9月28日，党组巡视组向浙江省分公司党委反馈了巡视意见。经过认真整改，根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、履行巡视整改责任情况

　　（一）认真履行党委主体责任。省分公司党委切实担负起主体责任，定期召开党委会研究本单位的整改情况，紧盯任务落实和整改成效。高质量召开专题民主生活会，制定整改方案，细化整改措施。召开全省巡视整改推进会，推动解决难点、堵点和痛点问题。

　　（二）压紧压实各方整改责任。党委书记担当巡视整改第一责任人，挂帅出征，亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。班子成员在各自分管领域履行好“一岗双责”，主动认领7个方面36个具体问题，做到“三个摆进去”，形成了各司其职、各负其责、共同推进巡视整改工作的良好氛围。纪委办公室和组织部门履行整改监督责任，将督办巡视整改纳入纪委书记监督谈话内容，对巡视整改的问责工作开展专项检查。梳理出10个需要问责的问题，向相关单位发函督办，督促落实追责。

　　二、已完成的整改事项

　　巡视反馈的36个具体问题，26个问题已解决，问题解决率72%。问责30人次，清退收缴款物20.9万元，经济处罚0.8万元，扣罚绩效0.7万元。共制定制度16项、修订制度4项，出台规范性文件4项。

　　（一）关于“主动担当作为意识不强，履行职能责任有差距”方面的整改情况

　　1.认真解决“业务外包项目审批管理不到位”问题

　　一是印发通知，规范业务外包范围及立项管理。二是对正在实施的业务外包项目开展排查并落实整改。

　　2.认真解决“采购管理办法中合同续签条款不合理”问题

　　一是杭州公司已按照采购流程完成重采。二是省分公司总经理办公会审议通过49个项目合同短期续签过渡，在2023年2月底前完成重采。三是制定采购管理办法，删除原办法中续签条款，不符合续签要求的不予续签。

　　（二）关于“外包管理机制不健全，管控不到位”方面的整改情况

　　3.认真解决“职能部门管理缺位”问题

　　一是严格审核外包立项方案，对不符合要求的，退回修改。二是按场地确定目标效率标准。三是严格落实邮政寄递业务生产机构定额定员指导标准。

　　4.认真解决“外包效能评估端不健全”问题

　　一是杭州、义乌、金华公司对所有合同的外包效能评估进行自查整改。在外包项目阶段性完成及业务外包合同执行完成后，由业务主管部门组织阶段性评估或验收。二是对2022年三季度内部处理外包评价情况进行全省通报。三是印发《浙江邮政处理环节业务外包管理办法（2022年版）》（浙邮分〔2022〕598）。

　　5.认真解决“项目预算管控不力”问题

　　一是超预算的2个合同项目，已查明原因，并作出处理。二是开展全省外包专项整治工作，对合同超预算问题认真履行相关决策程序。三是印发《关于进一步完善外包费用及委办汽车运费预算管控机制的通知》《关于规范外包费报账要求的通知》。

　　6.认真解决“慢作为效率低”问题

　　一是针对两个外包项目效率低的问题，全省通报批评。二是制定《中国邮政集团有限公司浙江省分公司集采项目实施时限规定（试行）》（浙邮分〔2022〕64号）。

　　（三）关于“业务外包全流程管理漏洞较多，采购、质量考核及结算等问题突出”方面的整改情况

　　7.认真解决“滥用紧急采购”问题

　　一是分析134个业务外包紧急采购的原因，提出整改措施。二是每月定时提报紧急采购项目，并做好日常紧急采购项目的归档和整理。三是印发管理办法，细化紧急采购的适用条款。

　　8.认真解决“合同签订逆流程”问题

　　一是对集团公司印发的寄递业务四大环节外包标准合同文本的使用进行了布置。外包合同逆流程问题管控效果较为明显。二是对省本级逾限会签部门进行通报。市公司将县公司重大合同违规纳入绩效考核。三是制定《外包合同审批签署注意事项清单》，供承办单位参考执行。

　　9.认真解决“现场管控不到位”问题

　　一是全省处理环节推广人脸识别技术，强化人员背景调查。对重点邮件在内部处理环节做好单独场地、单独人员、监控设备等保障工作。推进场地的色彩化管理。二是开展全省性外包评价，增强对外包公司约束力。

　　10.认真解决“超合同范围结算”问题

　　一是杭州公司进行新合同采购，宁波公司签订补充协议。二是开展全省外包专项整治工作，自查发现5个合同存在超范围结算，已完成整改。对外包项目采购计划实施单列，年底前确定次年外包项目采购计划。三是进一步明确外包费用报销资料，完善外包费报账管理及结算审批流程。

　　11.认真解决“业财审核不到位”问题

　　一是慈溪公司对合同中不明确条款重新明确，续签合同删除市内短驳条款。萧山公司已及时调整集包收寄机构，并落实专人严格管控，统一取数口径。二是全面自查外包结算标准，对于多付的款项立即收回。三是加强日常外包费用结算审核。

　　（四）关于“权力运行监督制约弱化，寄递业务外包领域违规问题时有发生”方面的整改情况

　　12.认真解决“合同关键条款缺失”问题

　　一是全省梳理和检查业务外包合同，举一反三检查合同关键条款是否缺失等问题。二是制定合同模板，开展送培检查工作。

　　（五）关于“落实邮区中心规范化改革和市趟运输改革不够到位，部分指标与集团要求仍有差距”方面的整改情况

　　13.认真解决“个别领导干部重视改革工作不够”问题

　　一是在全省开展邮区中心规范化改革验收“回头看”工作，对各邮区中心的会议记录进行重点检查。二是对领导干部参与并推动邮区中心改革工作，提出明确要求。

　　14.认真解决“规范化培训走过场”问题

　　一是邮区中心按照规范化改革要求落实培训组织工作。二是省分公司对培训的内容和要求进行明确。

　　15.认真解决“邮区中心改革关键指标与集团要求有差距”问题

　　一是温州摆轮矩阵的标准由2.2万/小时下调到1.8万/小时。调整后，11月温州矩阵效能35.7%，提高了10个百分点。开展旺季前的设备巡检，完成设备改造和异地搬迁。二是每日通报设备效能收容率，对收容率异常的单位进行重点督促。“双11”期间，全省设备综合效能78%，环比提升10个百分点。

　　16.认真解决“地市分公司改革方案不完善”问题

　　一是台州、舟山、衢州公司明确市趟运营管理主体为寄递事业部，责任部门为运营管理部。二是省分公司开展市趟专项审计，核查各单位责任主体。

　　17.认真解决“个别项目推进缓慢”问题

　　一是宁波、嘉兴、湖州、台州公司已完成人员、车辆调整。其他地市已将市趟改革方案上报省分公司。二是加强改革事项的事中管理，及时干预，确保改革工作落实。

　　18.认真解决“自有人员盘活不到位”问题

　　一是杭州、宁波公司对人员作业重新安排，调整邮路、增加工作内容。二是对全省自有市趟驾驶人员工时、定额情况进行调查，95名自有市趟驾驶人员，11月工时全部达标。

　　19.认真解决“部分指标完成有差距”问题

　　一是市趟准点率实现提升，已经达标。集团对司机帮APP的使用率已达到97%。二是每日对市趟准点率进行监控通报。三是将市趟准点率纳入省公司战略绩效考核。

　　三、需长期整改事项进展情况

　　（一）加强外包需求管控。一是杭州邮区中心采用计件计价模式，已重采。全省已无小时结算方式，均采用计件结算方式。二是制定地市分公司年度KPI考核实施细则，将年度采购计划执行情况纳入KPI考核内容。下一步将采购需求时限执行不到位问题纳入KPI考核。

　　（二）堵塞外包采购漏洞。一是绍兴、台州公司已对越权采购进行整改。二是开展全年第二次检查工作。下一步修订《中国邮政集团有限公司浙江省分公司授权实施细则》。

　　（三）严格执行合同条款。根据合同中相关条款约定，及时落实相关返税工作，并建立返税执行情况月度台账。

　　（四）规范外包费用结算。一是杭州邮区中心、宁波、义乌公司已完成整改。二是开展外包专项整治工作。三是开发外包业务管控系统，财务部加强付款数据与系统结算数据一致性审核。下一步将建立结算单价模型。

　　（五）加强供应商管理。一是温州公司重新评估供应商，并向供应商发整改通知书。二是开展2022年度供应商后评估工作。三是加大投标保证金的收取，对于弃标的供应商没收投标保证金。下一步将修订《中国邮政集团有限公司浙江省分公司供应商管理实施细则》。

　　（六）加强整改监督检查。一是对地市公司开展的集团公司巡视整改情况进行专项监督检查，将检查情况纳入市分公司纪委书记业绩考核。二是对2021年-2022年8月的邮政运营服务质量、客服工作质量考核奖励情况开展自查。下一步将制定《省内业务外包领域管理的监督办法》，明确纪委监督内容。将外包服务质量考核执行纳入视察检查范围。

　　（七）加快审计发现问题整改。一是慈溪公司于2023年2月7日开展新一轮招标工作。二是举一反三对2020年以来审计项目整改情况进行核查，未发现同类问题。三是进一步落实审计项目整改情况主审跟踪制，加强合同续签审核。

　　四、下一步整改工作安排

　　针对巡视反馈的问题，省分公司党委将深入学习贯彻党的二十大精神，全面推进专项巡视成果转化。一是主动担当作为，统筹抓好整改。省分公司党委切实担负起牵头抓总的责任。各市县分公司根据各专业条线的统一布置，做好条线整改。二是加强制度建设，堵塞外包管理漏洞。及时修订完善本省外包及采购相关办法，构建规范化标准化外包管理体系。三是落实“五个到人”，压紧压实管理责任。进一步理顺业务外包各环节工作，开展系统治理，推动实现全流程闭环管理。四是坚持“严”的主基调，强化权力运行监督制约。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改进展情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0571-87269831；电子邮箱：zhenghuan@zj.chinapost.com.cn。