自集团公司2023年6月全面推行采购管理“三图一表十模板”流程框架后，广东省邮政分公司以“系统思维”和“管理工具”作为框架体系，按照流程衔接清晰、执行标准明确、责任落实到位、内控贯穿始终的设计思路，形成“广东邮政采购业务端到端流程管理工具”，并通过专题部署和培训，按照“立标、对标、达标”的要求进行应用推广，进一步防范了采购流程缺失和不规范的问题，全省邮政采购流程规范化工作得到全面提升。目前，与2023年同期相比，广东省分公司的采购需求提报时间减少了近4天，采购项目实施周期缩短了近6天。

　　周密规划稳步实施

　　广东省分公司以“四步走”稳步推进省内“三图一表十模板”的建设和推广应用工作。在学习制作阶段，确定以“管理工具集”的形式，建设省内采购流程框架体系，通过重新编排和适应性改编，完成“广东邮政采购业务端到端流程管理工具”的编制工作。在立标推广阶段，面向全省二级单位的分管领导和采购人员进行专题部署、专题培训。在对标应用阶段，要求各二级单位把流程管理工具应用到实际采购项目中，设置“标准化流程及标准模板应用指标”，纳入采购工作考核，并持续开展对标抽查工作，全省邮政建立统一的对标检查指标，对应用情况未达预期的单位督促改进。在达标验收阶段，计划制定达标验收方案，全面评价各单位流程管理工具推广应用工作和成效，并采取“现场+远程”的抽查方式，组织各单位进行达标验收，针对检查出的具体问题，帮助和督促未达标的单位改进，要求在规定时限内完成达标任务。

　　系统思维创新实践

　　“广东邮政采购业务端到端流程管理工具”是一套以系统思维和管理工具作为框架体系，以采购业务端到端流程图作为核心，将各流程的风险管控点、责任分配情况、过程控制要求、标准模板、业务知识等核心模块相互链接的创新管理应用工具。

　　“采购端到端流程图”是整个管理工具的核心。广东省分公司以集团公司“三图一表十模板”中的“采购业务流程图”为蓝本，进行了适应性改编。该流程图通过固化9个业务主流程、20个关键环节管控节点、69个标准化子活动，既能反映采购业务端到端流程的全貌，逐步统一全省采购标准流程和工作方法，有助于采购人员在日常工作中对照图表检查关键流程节点是否缺失，又可以帮助和指导相关部门对采购流程和工作程序正确理解。该流程图对照省内采购管理制度和流程规范，对8个流程和子活动，进行了适应性改编，与省内流程规范相互衔接，通过内嵌20个环节责任过程矩阵、9类采购标准模板、7类采购业务知识，形成工具集，实现流程图与责任矩阵图、过程管控图、标准模板等模块的统一整合和无缝链接，方便使用人员直接对照查阅。

　　加强管控防范风险

　　结合日常工作，广东省分公司在集团公司风险防控表的基础上，新增40项采购活动风险防控点。其中重点归纳和总结外包采购过程中的风险点，提炼了4个外包采购须关注的风险事项。例如在采购需求审核环节，增加“外包环节是否属于禁止类清单事项”等4个外包采购风险防控要点。

　　在这套“广东邮政采购业务端到端流程管理工具”中，采购风险防控表通过标识具体采购环节对应的62个风险控制点，对可能出现的风险事件进行事前及事中控制，要求在各管控环节实施风险识别、风险评估及风险应对措施。重点加强事中过程管控，通过总结归纳，将18项涉及采购评审现场的监督管控事项纳入监督人员的工作手册，作为采购内部监督人员记录监督开标、评审过程和相关问题的重要工具。

　　广东省分公司在集团公司标准模板的基础上制作采购标准化模板，增加采购需求、技术规范、项目委托、采购档案等4类模板库，着重改变采购过程文件内容形式多样、要素不统一的现状。通过归纳总结，形成了内部处理、揽投、运输、驾驶等外包类业务的需求和服务规范模板，进一步规范和提高了采购需求的编制质量。同时，还自主创新增加了采购制度汇编、采购计划、采购目录、采购供应商黑名单、领导员工经办企业名单等5类业务知识库。

　　广东省分公司各单位积极推广和使用该流程管理工具，自2023年11月以来，组织开展持续性的对标抽查工作。截至6月底，累计抽查采购项目64个，流程要素达标率为96.8％，标准模板应用率为92.9％。